Facturation des remboursements
La facturation des remboursements intervient lorsqu’un fournisseur du comité d’entreprise établit une facture pour l’ensemble des salariés qui ont participé à ses services.
Exemple, le CE décide de participer à l’activité Piscine. Chaque fin de mois le fournisseur de la billetterie piscine lui envoie une facture détaillée avec l’ensemble des salariés ayant participé. Le CE saisit alors sous PRONIS les participations de chaque salarié (sans les règlements). Il transforme ensuite l’ensemble de celles-ci en facture, puis saisit le règlement.
Au préalable vous devez saisir l’ensemble des salarié ayant participé à l’activité. Ne saisissez pas le règlement.
Avant de saisir les remboursements concernés vous devez créer la facture du fournisseur. Cliquez sur le menu «activité » puis sur « facturation des remboursements ».
PRONIS affiche la liste des factures de remboursements déjà effectués auparavant. Pour modifier une facture cliquez sur la ligne concernée.
Cliquez sur 
pour ajouter une facture. Renseignez le numéro de la facture du fournisseur. Puis ajouter les remboursements conformément à la facture.
Sélectionnez les remboursements, puis cliquez sur « fermer ». Vous pouvez filtrer les remboursements par activités en cliquant sur le bouton « Toutes les activités » à droite de la boite de dialogue. Par défaut, la période concernée par la recherche correspond à l’exercice comptable en cours. Vous pouvez modifier les critères de recherche par date et actualiser en utilisant le bouton 
Saisissez le règlement concerné en cliquant sur ajouter un règlement. 
N’oubliez pas de valider vos modifications en cliquant sur le bouton 
en haut à droite.
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